|
SAK NR: 05/2010 SAKSBEHANDLER: Reidar Gran Arkivnr.: 111
Utskrift til: Statskog SF
|
|
MØTEDATO: 08.02.2010 MØTESTED: Fjellstyrekontoret Vedlegg: |
|
Budsjett for Fjellkassa 2010
Vedtak: Budsjettet godkjennes og blir gjeldende for 2010. Enstemmig. |
|
|
|
INNTEKTER |
|
|
UTGIFTER |
|
|
|
Budsjett 2010 |
Budsjett 09 |
Regnskap 09 |
Budsjett 2010 |
Budsjett 09 |
Regnskap 09 |
|
Salgsinntekter kart, avgiftspliktig |
50 000 |
70 000 |
45 824 |
|
|
|
|
Salg augerogn |
17 000 |
13 000 |
17 600 |
|
|
|
|
Småviltjakt |
400 000 |
470 000 |
426 815 |
|
|
|
|
Elgjakt |
105 000 |
100 000 |
106 501 |
|
|
|
|
Fiskekortsalg |
290 000 |
270 000 |
287 108 |
|
|
|
|
Festeavgifter |
400 000 |
450 000 |
454 937 |
|
|
|
|
Inntekter reinbeite |
160 000 |
160 000 |
159 306 |
|
|
|
|
Innløsning av tomtefeste |
0 |
|
90 000 |
|
|
|
|
Tilskudd/refusjon |
0 |
|
113 879 |
|
|
|
|
Reguleringserstatning |
63 000 |
57 000 |
62 171 |
|
|
|
|
Inntekter opne buer i fjellet |
4 000 |
4 000 |
3 100 |
|
|
|
|
Inntekter av jaktprøve |
5 000 |
4 000 |
5 020 |
|
|
|
|
Refusjon av oppsynsutgifter, Statskog |
345 000 |
330 000 |
335 881 |
|
|
|
|
Salg av oppsynstjenester, SNO m.fl. |
17 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
Diverse refusjoner ØSD |
3 500 |
3 000 |
3 402 |
|
|
|
|
Diverse refusjoner MVA ØSD |
25 000 |
13 000 |
21 788 |
|
|
|
|
Renteinntekter |
80 000 |
70 000 |
68 089 |
|
|
|
|
Purregebyr fiskekortkasser |
3 000 |
3 000 |
2 300 |
|
|
|
|
Lønn, sekretær |
|
|
|
149 000 |
155 000 |
140 001 |
|
Lønn, oppsyn |
|
|
|
559 000 |
553 000 |
521 018 |
|
Lønn andre |
|
|
|
7 000 |
|
|
|
Påløpne feriepengar |
|
|
|
85 000 |
85 000 |
4 069 |
|
Utbetalte feriepenger |
|
|
|
|
|
75 253 |
|
Telefon oppg. Pl. |
|
|
|
2 000 |
3 500 |
2 074 |
|
Motkonto oppg. Pl |
|
|
|
-2 900 |
|
-2 932 |
|
Godtgjersle til styret |
|
|
|
60 000 |
60 000 |
42 828 |
|
Tlf. penger til styret |
|
|
|
1 000 |
1 000 |
890 |
|
Arbeidsgjevaravgift |
|
|
|
60 000 |
55 000 |
53 349 |
|
Arb.gj.avg. av påløpne feriepengar |
|
|
|
5 500 |
5 600 |
5 077 |
|
KLP pensjons-innbetalinger |
|
|
|
95 000 |
90 000 |
97 256 |
|
Refusjon sykepenger |
|
|
|
|
|
-246 |
|
Arbeidsklær og verneutstyr |
|
|
|
15 000 |
15 000 |
3 125 |
|
Godtgj tlf. iflg tariffavt. |
|
|
|
2 500 |
3 000 |
2 400 |
|
Yrkesskadeforsikring |
|
|
|
900 |
900 |
858 |
|
Sosiale kostnader |
|
|
|
5 000 |
5 000 |
3 377 |
|
Avskrivninger |
|
|
|
21 500 |
17 000 |
21 526 |
|
Leige av kontor- og lagerlokale |
|
|
|
56 000 |
55 000 |
54 816 |
|
Renovasjon, vatn, avløp mv. |
|
|
|
3 100 |
2 900 |
3 036 |
|
Innkjøp div. utstyr |
|
|
|
1 000 |
2 000 |
195 |
|
Rep.og vedlikeh.av åpne buer/bygn. |
|
|
|
5 000 |
5 000 |
7 035 |
|
Revisjonshonorar |
|
|
|
12 000 |
8 000 |
11 750 |
|
Honorar for div bistand |
|
|
|
22 000 |
29 000 |
137 094 |
|
Kontorutgifter, serviceavtale. |
|
|
|
12 000 |
21 000 |
26 052 |
|
Trykking av info og kontorrekv. |
|
|
|
29 000 |
1 000 |
|
|
Trykking av kort |
|
|
|
6 000 |
17 000 |
14 344 |
|
Aviser, tidsskrifter, bøker, lover mv |
|
|
|
3 000 |
3 500 |
4 169 |
|
Møter |
|
|
|
10 000 |
10 000 |
9 011 |
|
Kurs |
|
|
|
6 000 |
3 000 |
3 761 |
|
Telefon/internett |
|
|
|
20 000 |
20 000 |
13 665 |
|
Porto |
|
|
|
23 000 |
22 000 |
21 818 |
|
Drift/vedlikehold av båt/hengar/scooter |
|
|
|
5 000 |
5 000 |
2 701 |
|
Forsikringar (inkl. KLP) |
|
|
|
19 000 |
14 000 |
18 621 |
|
Bilgodtgjersle sekretær + andre |
|
|
|
5 000 |
2 500 |
5 045 |
|
Bilgodtgjersle oppsyn |
|
|
|
60 000 |
55 000 |
58 739 |
|
Bilgodtgjersle styremedlemmer |
|
|
|
5 000 |
7 000 |
2 075 |
|
Bilgodtgj. avg. pl. Oppsyn |
|
|
|
15 000 |
15 000 |
14 564 |
|
Diettkostnader oppsyn + andre |
|
|
|
0 |
8 000 |
0 |
|
Provisjonskostn. kort og kartsalg |
|
|
|
35 000 |
40 000 |
34 976 |
|
Refusjon IB |
|
|
|
50 000 |
56 000 |
41 805 |
|
Fiskekultur |
|
|
|
120 000 |
120 000 |
111 221 |
|
Tiltak for friluftsliv/informasjon |
|
|
|
30 000 |
27 000 |
2 756 |
|
Annonseutgifter |
|
|
|
20 000 |
12 000 |
29 715 |
|
Viltstelltiltak (taksering) |
|
|
|
20 000 |
27 000 |
24 339 |
|
Kostnader elgjakt |
|
|
|
3 500 |
3 500 |
3 018 |
|
Kartprosjekt i ØS |
|
|
|
|
|
|
|
Kontingent NFS/FIO |
|
|
|
96 000 |
96 000 |
88 960 |
|
Kontingent Dokkfløy Elgregion |
|
|
|
1 500 |
1 500 |
3 000 |
|
Fellingsavgift/ØS driftsplanområde |
|
|
|
10 000 |
4 500 |
10 262 |
|
Reinbeiteutgifter Melby/Bøllhaug |
|
|
|
18 500 |
18 000 |
18 104 |
|
Beiteleige Gausdal |
|
|
|
3 500 |
3 500 |
3 404 |
|
Bank og kortgebyr |
|
|
|
800 |
800 |
711 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TILSKOT |
|
|
|
176 100 |
262 300 |
|
|
Tilskot til rektuttering av ungdom |
|
|
|
|
|
9 665 |
|
Tilskot til tiltak i allm. |
|
|
|
|
|
|
|
Tilskot stølsvegar |
|
|
|
|
|
|
|
Tilskot til næringsverksemd i bygda |
|
|
|
|
|
20 500 |
|
Tilskot til allmennyttige formål |
|
|
|
|
|
1 500 |
|
Overskudd/Underskudd |
|
|
|
|
|
431 371 |
|
SUM |
1 967 500 |
2 027 000 |
2 213 721 |
1 967 500 |
2 027 000 |
2 213 721 |